Para dar entrada na nota fiscal com o pedido, é necessário que o pedido esteja com a situação de bloqueio igual a "Liberado". Se o pedido estiver com a situação de bloqueio igual a "Bloqueado", significa que o pedido está com alguma aprovação pendente, para verificar com quem está pendente de aprovação:
- Acesse o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) e realize a consulta;
- Selecione a linha no grid de um dos itens do pedido;
- Clique no botão Fluxo de Aprovação para acessar a rotina Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092);
- Verifique qual usuário aprovador está com pendência de aprovação e solicite que o pedido seja aprovado para então continuar com o processo de entrada da nota fiscal.