Abra o arquivo XML ou consulte o DANFE da nota recebida e confira o CFOP de saída (iniciado por 5 ou 6) informado pelo emitente em cada item - é exatamente esse código que aparece no aviso.
Certifique-se de que a operação se trata estritamente de uma devolução de venda, visto que os programas Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) e Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200) aceitam apenas CFOPs de devolução e bloqueiam remessas, bonificações, complementos, entregas futuras ou retornos de comodato (como 1909/2909).
Caso os itens pertençam a outro tipo de operação, interrompa o lançamento nos programas de devolução e registre o documento diretamente no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) com o CFOP de entrada correspondente.
Confirmada a devolução de venda, acesse o programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) ou Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200) e informe os campos obrigatórios: Data de Entrada, Parâmetro, Número da Nota, Série e Cliente (use a tecla F7 para consultar as opções disponíveis).
Conclua a entrada conforme o programa utilizado:
Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050): Tecle Enter após preencher a capa para abrir a tela Nota Devolução (Tela 1-Capa) e finalize o processo financeiro no programa Devolução Financeira (CCFTD050A), informando vencimento, documento e portador.
Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200): Preencha as abas Dados Gerais (CCFTD200TAB1), Dados Complementares (CCFTD200TAB2), Notas Devolvidas (CCFTD200TAB3), Valores (CCFTD200TAB4), Itens (CCFTD200TAB5) e Financeiro (CCFTD200TAB6), salve os registros e clique em Lançar Nota.
Ao concluir, o sistema gera automaticamente os créditos financeiros, os impostos, a contabilização e a movimentação de estoque conforme o parâmetro de devolução configurado.