Como emitir a NFS-e no Ambiente Nacional de acordo com as novas exigências da Reforma Tributária?

1. Configurar a emissão pelo Ambiente Nacional

No programa Configuração da NFS-e (CCFSN001), informe:

Serviço NFS-e: Sistema Nacional;
Versão Leiaute: 1.01;
Certificado NFS-e Nacional: código do certificado digital da empresa.

Com essa configuração, a NFS-e passa a ser emitida diretamente no Ambiente Nacional, sem sistemas intermediários.

2. Configurar a tributação do IBS/CBS

No programa Grades Tributárias (CCTRIB100), cadastre a grade que define a tributação do IBS/CBS dos serviços, com o CST e a Classificação Tributária (cClassTrib). Com base nela, o sistema gera automaticamente na DPS o grupo IBS/CBS (indicador da operação, CST e classificação tributária). Quando a nota não possui dados da reforma, o grupo não é enviado.

3. Emitir a nota

Cadastre o pedido no programa Pedido de Serviço (CCPVSER010);
Fature o pedido no programa Faturar Pedido de Serviço (CCPVSER030);
A nota é gerada e enviada ao Ambiente Nacional, e pode ser acompanhada no programa Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610).

4. Acompanhar a nota no Monitor (CCFSN610)

No monitor é possível:

Download XML: visualizar o XML gerado;
Download PDF: gerar o DANFS-e no novo layout, com os dados de tributação do ISSQN, IBS/CBS e retenções;
Enviar e-mail: enviar a nota ao cliente;
Histórico: consultar os retornos do Ambiente Nacional. Em caso de rejeição, a mensagem de erro aparece aqui e, depois de corrigido o problema, a nota pode ser reenviada pelo botão Reenviar;
Detalhar: abre o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). Nele, pelo botão Outros, opção Status da NFS-e (CCFSN605), é possível consultar o status da NFS-e, incluindo a chave de acesso.

5. Exportação de serviços

Para tomadores do exterior (cliente com CEP EXT), o tomador é identificado pelo NIF (campo RUC do cadastro do cliente), e o sistema envia as informações de comércio exterior exigidas pelo Ambiente Nacional. Para isso, o cliente deve estar com o país informado no cadastro.

6. Cancelar a nota

O cancelamento é feito no programa Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015). O motivo do cancelamento é obrigatório e deve ter no mínimo 15 caracteres.