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Como configurar a série para importar notas fiscais de serviço (NFS-e) no ERP?
1 min
Criado por Eliza Zatta Blasczak em 29/09/2026 15:30
Atualizado por Documentação Técnica em 19/10/2026 12:48
  1. Acesse o programa Configuração do Portal Fiscal (CCESN000).
  2. Clique na Aba Importação NS-e (CCESN000TAB5).
  3. Localize o campo Série Portal Fiscal e selecione a série fiscal interna desejada na lista de opções (não é necessário cadastrar uma série para cada fornecedor/DPS).
  4. Salve as alterações para definir a série padrão de importação.
    Importante: Caso precise alterar a série em uma nota específica, o ajuste poderá ser feito diretamente no momento do lançamento.
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