1. Acesse o programa Portal GNRE (CCEPI250) no Consistem ERP;

2. Clique no botão Gerar GNRE no canto superior direito,

3. Selecione novamente as notas fiscais cujas guias foram rejeitadas ou invalidadas;

4. Transmita e gere um novo lote com essas notas para concluir o processamento correto.

Importante: guias invalidadas ou com falha de comunicação não são integradas ao Contas a Pagar para evitar duplicidade de documentos. O lote rejeitado deve ser desconsiderado.