1. Acesse o programa Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015) e verifique se está parametrizado com a transação de estoque. (Caso não tenha uma transação de estoque, não irá movimentar).
2. Para nota com entrada no controle de devolução, se não movimentou estoque. Realize a exclusão através do programa Exclusão de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD070). Feito isso, é possível fazer um novo lançamento no programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).

Importante!
Para parâmetros de devolução, após configuração e utilização, o ERP não permite fazer manutenção ou alteração. Neste caso, é necessário acionar o suporte (Consistem) solicitando a inclusão da transação do estoque (via base), ou criar um novo parâmetro de devolução.