Existem alguns processos que podem ser executados, porém o procedimento é interno para cada empresa. Confira a seguir:

1. No programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) efetue o faturamento do pedido gerando os títulos;
2. Na sequência, é necessário associar as duplicatas cadastrando os cheques (desta forma o histórico ficará correto);
3. Para cadastrar os cheques, utilize o programa Implantação de Cheques (CCCHB050). Porém, não terá como associar a baixa com os títulos, este processo deverá ser manual para cheques e títulos;
4. Realize o depósito dos cheques em banco, após a compensação acesse o programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020) para cadastrar as antecipações.